{"id":1073,"date":"2019-10-07T17:50:39","date_gmt":"2019-10-07T20:50:39","guid":{"rendered":"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=1073"},"modified":"2024-12-13T09:31:50","modified_gmt":"2024-12-13T12:31:50","slug":"proveedores-reducido","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=1073","title":{"rendered":"b. Proveedores Reducido"},"content":{"rendered":"<p>Por lo general las comunas peque\u00f1as ven en el m\u00f3dulo de proveedores una cantidad de movimientos que no le facilitan la tarea.<\/p>\n<p>Para estos casos, en los cuales no existen requerimientos, valuaci\u00f3n, \u00f3rdenes de compra, se desarroll\u00f3 este m\u00f3dulo en el cu\u00e1l directamente se registra la factura o comprobante y el pago respectivo.<\/p>\n<p>Para realizar la operatoria se debe ingresar al m\u00f3dulo mencionado, aunque para aquellos que desean o necesiten trabajar con los dos mecanismos se puede utilizar el m\u00f3dulo cl\u00e1sico de proveedores.<\/p>\n<p>Cuando se ingresa a este m\u00f3dulo se observar\u00e1 que no existe el men\u00fa de requerimientos\/vales. Se ingresa en <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"77\" height=\"30\" class=\"alignnone wp-image-1074 size-full\" src=\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Pasted-into-1-12.png\" \/> \u00a0y se presiona en <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"173\" height=\"24\" class=\"alignnone wp-image-1075 size-full\" src=\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Pasted-into-1-13.png\" \/> , luego se ingresa el comprobante en <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"301\" height=\"23\" class=\"alignnone wp-image-1076 size-full\" src=\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Pasted-into-1-14.png\" srcset=\"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Pasted-into-1-14.png 301w, https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Pasted-into-1-14-300x23.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 301px) 100vw, 301px\" \/>. Se presiona el bot\u00f3n AGREGAR y se registra la factura o comprobante, se completa\u00a0 con los datos requeridos y se pulsa <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"83\" height=\"40\" class=\"alignnone wp-image-1077 size-full\" src=\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Pasted-into-1-15.png\" \/>.<\/p>\n<p>Obviamente que cuando se muestra el asiento se debe completar con la imputaci\u00f3n contable de gasto (nivel 8).<\/p>\n<p>En el mismo men\u00fa de \u201cCOMPRAS\u201d al final se encuentra \u201cOrden de Pago\u201d, que es optativo. En el sistema se puede configurar realizar este proceso o no. Sugerimos que si no se utiliza con funciones espec\u00edficas se configure para que pase por alto este procedimiento.<\/p>\n<p>Una vez realizada la \u201corden de pago\u201d o para el caso de no tener esa opci\u00f3n realizado el registro del comprobante y asiento respectivo se debe ir a \u201cTESORER\u00cdA\u201d.<\/p>\n<p>En este men\u00fa se debe registrar el pago y\u00a0 las retenciones si correspondiese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por lo general las comunas peque\u00f1as ven en el m\u00f3dulo de proveedores una cantidad de movimientos que no le facilitan la tarea. Para estos casos, en los cuales no existen requerimientos, valuaci\u00f3n, \u00f3rdenes de compra, se desarroll\u00f3 este m\u00f3dulo en el cu\u00e1l directamente se registra la factura o comprobante y el pago respectivo. 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