{"id":525,"date":"2019-07-02T10:35:42","date_gmt":"2019-07-02T13:35:42","guid":{"rendered":"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=525"},"modified":"2024-09-23T12:56:55","modified_gmt":"2024-09-23T15:56:55","slug":"obras-impuestos","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=525","title":{"rendered":"Obras Impuestos"},"content":{"rendered":"

Cuando el municipio necesita crear en UNIRE una obra o un tributo, es necesario darlo de alta\u00a0 definiendo los datos necesarios como lo presenta la pantalla.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

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Se coloca el nombre, la abreviatura para una b\u00fasqueda simple, si es contribuci\u00f3n de mejora, tasa, etc., el bien imponible que vamos a afectar, formato de impresi\u00f3n, si utiliza intereses RESARCITORIOS para el c\u00e1lculo que aplicar\u00e1 para el pago fuera de t\u00e9rmino. Para este caso es necesario tener dado de alta la tabla de inter\u00e9s a utilizar en<\/span><\/p>\n

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Luego se completa si genera la boletas en forma autom\u00e1tica o manual y si se toma en cuenta para los libres de deuda\u00a0 y deuda. Recordar de completar la clasificaci\u00f3n del c\u00f3digo SAM , definir los operadores del tributo en cuesti\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Luego se debe abrir la otra pesta\u00f1a, de IMPRESI\u00d3N, donde se debe completar los datos solicitados.<\/span><\/p>\n

Continuando con las tareas se debe especificar los cargos que se utilizar\u00e1n, las f\u00f3rmulas y el formato de impresi\u00f3n de los recibos.<\/span><\/p>\n

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c<\/span>uando se den de alta los cargos se debe tomar nota del nro. o c\u00f3digo (que ser\u00e1 el que se deba agregar luego en la configuraci\u00f3n de caja). Para el caso de los tributos manuales, si se conocen los valores a cobrar se puede poner el importe; aportando as\u00ed seguridad para la emisi\u00f3n del recibo, que no dejar\u00e1 modificar dicho importe.<\/span><\/p>\n

cargos\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/span><\/p>\n

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Luego es necesario generar las f\u00f3rmulas correspondientes (s\u00f3lo para tributos autom\u00e1ticos).<\/span><\/p>\n

Cuando se comienzan a registrar las f\u00f3rmulas la referencia es el orden a utilizar en los cargos para el c\u00e1lculo o impresi\u00f3n de los recibos. O sea, que si necesito que primero se imprima el cargo \u201cprueba 2\u201d\u00a0 se debe poner la referencia \u201c1\u201d para este cargo. Al igual si los cargos sucesivos son en base a una f\u00f3rmula.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo es necesario registrar el formato de impresi\u00f3n que se tome para la emisi\u00f3n de los recibos. Se puede migrar de otro formato ya establecido y que sea correspondido.<\/span><\/p>\n

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OBRAS<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo se ingresa a \"\"<\/span>\u00a0y se comienza a definir el \u201ccalendario de obra\u201d.<\/span><\/p>\n

\"\"\u00a0 se registran los datos solicitados, pudiendo seleccionar la obra en cuesti\u00f3n (para ello, es necesario tener dada de alta la obra en el m\u00f3dulo OBRAS)<\/span><\/p>\n

Se contin\u00faa con el tipo de inter\u00e9s con el que se calcular\u00e1, la cantidad de cuotas y la tabla de inter\u00e9s por cuotas.<\/span><\/p>\n

\"\"\u00a0Las cuotas por defecto son para el caso de las personas que no optaron por un plan espec\u00edfico y que por ordenanza o decreto se fijan como general.<\/span><\/p>\n

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Con el primer bot\u00f3n, se deben ingresar los inmuebles que se encontrar\u00e1n afectados a la obra, o los migrar\u00e1 del m\u00f3dulo obras si se hallan ingresados all\u00ed.<\/span><\/p>\n

Con el cuarto bot\u00f3n se define el criterio de vencimiento de las cuotas, siendo el est\u00e1ndar\u00a0 .T.<\/span><\/p>\n

El bot\u00f3n\"\" <\/span>\u00a0se utiliza para fijar las fechas de vencimientos.<\/span><\/p>\n

Una vez realizada toda esta tarea, se presiona el bot\u00f3n\"\" <\/span>, y el sistema trae todos los inmuebles que se encuentran listos para realizar el c\u00e1lculo correspondiente.<\/span><\/p>\n

Con los botones\u00a0<\/span>\"\"\u00a0se pueden realizar distintas tareas, el primero genera los importes seg\u00fan las f\u00f3rmulas aplicadas de TODOS los bienes asociados, el segundo\u00a0<\/span>\"\"\u00a0procesa solo un bien, el tercero y cuarto bot\u00f3n borra la generaci\u00f3n de todos o de uno, y el quinto bot\u00f3n\u00a0\u00a0<\/span>\"\"\u00a0\u00a0vuelve a generar la obra, solicitando la cantidad de cuotas. Para este \u00faltimo caso este bot\u00f3n se utiliza cuando ya est\u00e1 cerrada la obra con los recibos generados activos y no pagos. Es un reprocesamiento nuevo de una obra cerrada y no paga.<\/span><\/p>\n

Para el caso de necesitar los recibos de un contribuyente o que ya opt\u00f3 por un plan de cuotas espec\u00edficos se puede cerrar la obra de ese \u00fanico bien, ubic\u00e1ndose sobre el registro en cuesti\u00f3n y luego presionar el bot\u00f3n\u00a0<\/span>\"\".<\/span><\/p>\n

En la situaci\u00f3n de finalizar con los plazos establecidos para cerrar la obra y que se generen todos los recibos, se debe posicionar en la etapa de obra correspondiente y presionar el bot\u00f3n<\/span>\"\". En este proceso cierra TODAS las cuentas que se encuentran en la obra sin cerrar.<\/span><\/p>\n

Se pueden generar tantas etapas como sea necesario. Se puede incluso utilizar siempre para la obra PAVIMENTO (ejemplo) pero distintas etapas. Esto le da al operador y al municipio informaci\u00f3n privilegiada y acotada sobre el grupo de contribuyentes.<\/span><\/p>\n

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IMPUESTOS<\/span><\/p>\n

Es similar a obras solo que en el bot\u00f3n\"\" <\/span>\u00a0se encuentra el \u201ccalendario impositivo\u201d, que ser\u00edan los per\u00edodos a utilizar en la TGI, TGR, etc.<\/span><\/p>\n

Se debe crear los per\u00edodos que se van a liquidar, por ejemplo mes por mes.<\/span><\/p>\n

Para este caso de impuestos mensuales (no obras) cuando a un bien imponible\u00a0 no se le ha liquidado uno\/s per\u00edodos se puede hacer de forma din\u00e1mica.<\/span><\/p>\n

Se debe posicionar en el bien imponible, ir al \"\"<\/span> , posicionarse sobre el impuesto que se va a liquidar y se presiona el bot\u00f3n \"\"<\/span>, solicitando luego desde \u2013 hasta. Si UNIRE encuentra que esos per\u00edodos ya se encuentran liquidados, no los vuelve a generar, tambi\u00e9n controla que se generen los per\u00edodos habilitados. Para ello deben estar dados de alta los per\u00edodos a liquidar, por ejemplo si es emitir un recibo a futuro.<\/span><\/p>\n

Otra de las alternativas en esta liquidaci\u00f3n puntual es que el \"\"<\/span>\u00a0posea la fecha correspondiente y correcta.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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