{"id":537,"date":"2019-07-02T11:56:53","date_gmt":"2019-07-02T14:56:53","guid":{"rendered":"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=537"},"modified":"2024-11-04T12:13:59","modified_gmt":"2024-11-04T15:13:59","slug":"pagos-duplicados","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/?page_id=537","title":{"rendered":"Pagos Duplicados"},"content":{"rendered":"<hr \/>\n<p class=\"rvps5\"><span class=\"rvts58\">Cuando el sistema detecta un cobro duplicado (que solo se debe producir en banco, ya que por caja no permite cobrar dos veces), en forma autom\u00e1tica genera un documento que se llama CREDITO POR PAGO ANTICIPADO (que debemos configurar su imputaci\u00f3n contable respectiva, que deber\u00eda ser una cuenta de PASIVO).<\/span><\/p>\n<p class=\"rvps5\"><span class=\"rvts58\">En la pr\u00f3xima emisi\u00f3n que se realice, al contribuyente que tiene un pago duplicado tendr\u00e1 una leyenda en su boleta que dir\u00e1 &#8220;<\/span><span class=\"rvts228\">Usted tiene un cr\u00e9dito disponible de $&#8230;.., para utilizarlo pase por Rentas<\/span><span class=\"rvts58\">\u201d<\/span><\/p>\n<p class=\"rvps5\"><span class=\"rvts58\">Cuando el contribuyente pase por el municipio, el empleado ingresar\u00e1 a la cuenta del solicitante y en el bot\u00f3n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5296 alignnone size-medium\" src=\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/image-3.png\" alt=\"\" width=\"258\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/image-3.png 330w, https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/image-3-258x300.png 258w\" sizes=\"auto, (max-width: 258px) 100vw, 258px\" \/>\u00a0<\/span><span class=\"rvts58\">, donde ingresar\u00e1 a verlo e imprimir\u00e1. Con este comprobante y cualquier otra boleta puede abonar en caja. Este CREDITO se puede utilizar como si fuese dinero para abonar todo tipo de impuestos. Una vez descontado queda marcado como ya utilizado por lo que no se podr\u00e1 volver a utilizar.<\/span><\/p>\n<p class=\"rvps5\"><span class=\"rvts58\">En los reportes<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"50\" height=\"50\" class=\"alignnone wp-image-2699 size-full\" src=\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Pasted-into-Pagos-Duplicados-2.png\" \/> , en CAJA\/BANCOS se puede observar el referente a <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5297 alignnone \" src=\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/image-4.png\" alt=\"\" width=\"373\" height=\"123\" srcset=\"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/image-4.png 568w, https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/image-4-300x99.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 373px) 100vw, 373px\" \/><\/span><span class=\"rvts58\">, <\/span><\/p>\n<p class=\"rvps5\"><span class=\"rvts58\">En el m\u00f3dulo de CAJA, en tablas,<\/span> medios de cobro, se puede verificar todos los cr\u00e9ditos producidos<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"467\" height=\"184\" class=\"alignnone wp-image-2700 size-full\" src=\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Pasted-into-Pagos-Duplicados-3.png\" srcset=\"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Pasted-into-Pagos-Duplicados-3.png 467w, https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Pasted-into-Pagos-Duplicados-3-300x118.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 467px) 100vw, 467px\" \/> ;<\/p>\n<p class=\"rvps5\">Con un tilde aquellos que est\u00e1n pendientes de descontar y sin tilde los ya descontados.<\/p>\n<p class=\"rvps5\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"552\" height=\"195\" class=\"alignnone wp-image-2701 size-full\" src=\"http:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Pasted-into-Pagos-Duplicados-4.png\" srcset=\"https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Pasted-into-Pagos-Duplicados-4.png 552w, https:\/\/uniremunicipios.com.ar\/manual\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Pasted-into-Pagos-Duplicados-4-300x106.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 552px) 100vw, 552px\" \/><\/p>\n<p class=\"rvps5\"><span class=\"rvts58\">Sobre la contabilidad de este \u00faltimo tema, se configura la cuenta de CREDITO POR PAGO ANTICIPADO con una cuenta de PASIVO, cuando se cobra ingresa por BANCO contra esta cuenta. Cuando se descuenta en un pr\u00f3ximo pago se registra la cuenta de CREDITO (cancel\u00e1ndose) contra los cargos o impuestos cobrados.<\/span><\/p>\n<p class=\"rvps5\"><span class=\"rvts58\">De esta manera se realiza la contabilidad en forma correcta, no afecta el presupuesto hasta que realmente ingresa en forma correcta el pago, y nos queda registrado cu\u00e1nto debemos al contribuyente por este concepto.<\/span><\/p>\n<p class=\"rvps5\"><span class=\"rvts58\">NOTA: recordar configurar la cuenta contable respectiva en el plan de cuentas y luego en TABLAS en el m\u00f3dulo de CAJA, en MEDIOS DE COBRO\/PAGOS asociar el medio \u201ccobro pagos anticipados\u201d a la cuenta respectiva.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando el sistema detecta un cobro duplicado (que solo se debe producir en banco, ya que por caja no permite cobrar dos veces), en forma autom\u00e1tica genera un documento que se llama CREDITO POR PAGO ANTICIPADO (que debemos configurar su imputaci\u00f3n contable respectiva, que deber\u00eda ser una cuenta de PASIVO). 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