Anticipos en Sueldo
CONFIGURACION
Se debe agregar el tipo de requerimiento adelanto de personal en el grupo de compra que el municipio defina
seleccionó el grupo de compra y presiono modifica
Agrego el tipo de requerimiento anticipos de personal
Ingreso por requerimientos
, selecciono anticipos de personal y cargo el requerimiento
Puedo definir previamente en Artículos de requerimiento, aquellos anticipos que quiera diferenciar, para consultar o emitir un reporte diferenciándolos. En este ejemplo, Art 100,200,300,400. (Definir con la gente de compras o de cómputos)
Se carga en Item de requerimiento, Código
De todas maneras puede realizarse el requerimiento sin completar el código de Item
ANTICIPO INDIVIDUAL
La Imputación se cargará como anticipo de sueldo (cuenta de activo terminada en 1 o de orden según lo que utilice la Municipalidad / Comuna)
En la solapa de detalle de devolución, colocar el empleado, además el o los períodos en que se descuenta y el monto por período, cuya sumatoria debe ser igual al total.
Se puede cancelar el anticipo en una devolución o en varias.
Con estado en lugar de modificar puedo desactivar alguna cuota y cargar otra
Para finalizar en OK
Le cambio el estado a Afectación preventiva o definitiva (depende como esté configurado en el municipio)
observando desde sueldos:
el o los anticipos se le descuentan automáticamente al empleado, o en los meses siguientes si se pactó un anticipo en cuotas
Anticipos masivos (automático)
Hay municipios o comunas que por semana o cada 15 días realizan adelantos de anticipos a sus empleados. En Unire existe una herramienta para generar de manera masiva anticipos para varios empleados de una sola vez, en lugar de ir cargándoles individualmente.
En el listado de empleados, tenemos que ir a Fx Todos y luego en Genero Requerimiento de Anticipo (se deben colocar filtros previamente, de empleados de planta permanente, contratados, o algún otro que configuraremos para que resulte cómoda y precisa la carga)
El sistema preguntará el Importe por persona en concepto de adelanto. luego se deberá confirmar la generación de adelantos.
Una vez generado el requerimiento, tendremos que ingresar a Requerimiento de Compras, en Fx Todos.
En esta ventana el operador tendrá que corroborar los datos de cada empleado.Se puede quitar algún empleado agregado por error; modificar el importe del adelanto.
En este caso el destinatario tiene que ser uno exclusivo para Anticipos
Ya comprobado todos los datos, el operador tiene que aceptar y cambiar el estado a afectación preventiva o definitiva (depende por cada caso)
En el mes que se da el anticipo se descuenta en sueldos
Puedo generar desde aquí los archivos para los bancos ( todos aquellos que utilizamos habitualmente para pagar sueldos) y un reporte con los totales que van por banco y los que se pagan con cheque o efectivo
genero el archivo de banco santa fe del ejemplo
Genero el reporte de anticipos masivos
