Cheque Diferido
Es probable que el Municipio/Comuna utilice cheques de pago post datados.
En UNIRE es necesario realizar ciertas configuraciones para utilizar este medio de pago, y eso se encuentra en el módulo de BANCOS, en TABLAS, CUENTAS BANCARIAS:
en Chq. Diferido hay que agregar la imputación contable que se tiene que dar de alta previamente en el PASIVO.
Una vez realizado esto ya se encuentra listo para comenzar a utilizar.
Se realizan los pagos en tesorería normalmente pero cuando se utiliza un cheque diferido se debe poner la fecha futura del cheque.
Cuando el pago pasa a terminado el sistema realiza el asiento :
PROVEEDORES 1000 PASIVO
Banco santa fe diferido 1000 PASIVO
El paso final para que se registre en la cuenta bancaria definitiva llegado el momento se debe presionar 
del menú BANCOS, luego realiza el ingreso 
, y el sistema le solicita la fecha que desea ejecutar de cheques diferidos, trayendo todos los que se sitúan en esa fecha. De esta manera saca los cheques de la cuenta BANCO PASIVO y traslada los valores a la cuenta de activo descontándolos correspondientemente.
El asiento quedará de la siguiente manera:
Banco santa fe diferido 1000 PASIVO
BANCO SANTA FE 1000 ACTIVO