Modificaciones en Impuestos

Dirección de Entrega de un Impuesto

Ir a , posicionarse sobre el inmueble en cuestión. Presionar , luego presionar el botón

1-. debe presionar AGREGAR y se abre una pantalla donde se carga quien solicita el cambio (para tener en claro en caso de inconvenientes, se pone el 1 y nro. de documento, en su defecto el 1 y doc. Identidad del operador). Se presiona donde dice dirección de entrega, la barra, allí va la localidad (cód. postal), siempre sugiera el código postal local, la calle y el nro. Para el caso de la calle, pulsando la barra trae todas las calles que posee el sistema.

Luego se pone OK y después es necesario poner IMPRIME.

2– de la misma manera que el anterior permite enviar la tasa, en este caso por mail

3–Se pone AGREGAR y trae la pantalla en la cual presionando la barra muestra los repartidores, ASOCIAR el que corresponda.

Para el caso de cambiar repartidor con el botón ESTADO da de baja el anterior y con AGREGAR da de alta el nuevo.

Importe o vencimientos de un Recibo

Se posiciona en, en todos o urbanos. Se busca el inmueble y se presiona . Luego los, y posicionado sobre el recibo en cuestión se pone MODIFICA, y nuevamente MODIFICA sobre el cargo o ítem que quiere cambiar. Por último presiona OK e IMPRIME.

Cuando alguien se equivoca y paga la cuenta del vecino

Suele pasar que por error alguien paga la cuenta del vecino.

¿Cómo solucionar este problema?

Por ejemplo:

  • el Sr. Jorge, cuenta de TGI Nº 1207
  • y la cuota del período 2023-06 es de $ 2560.24
  • y su vecina, la Sra. Valeria, cuenta de TGI Nº 1230
  • le paga por equivocación esa boleta.

1.- Vamos a la cuenta de TGI 1207 de Jorge.

2.- Botón TB (Tributos)

3.- Nos paramos sobre el tributo TGI y clic sobre botón RECIBOS

4.- Nos paramos sobre el recibo que fue pagado (tendremos que quitar Filtro en FX Todos para visualizarlo).

5.- Clic en botón CLON que nos clona el recibo sobre el que estamos parados. (Solo habrá que modificar las fechas de 1ro y 2do vencimiento para que sean igual al pagado). ATENCION que lo crea al final de la lista, con fecha del día de hoy.

Con éste procedimiento ya tenemos reflotado el recibo que se pagó por error.

Ahora nos falta crear una NOTA de CREDITO en la cuenta de la Sra. Valeria por el mismo importe que abonó.

Ver creación de NOTA DE CREDITO.