k. Afectación Definitiva
Con la orden de compra en la mano, donde figura el nro. correspondiente se ingresa a verificar los datos respectivos, si lo facturado es lo mismo que lo solicitado, etc. Esto se realiza con el botón . Una vez controlado los ítems y las imputaciones correspondientes y con
se vuelve al registro general, donde se le cambia el Estado y pasa a Definitiva:
Donde se debe presionar el botón , luego
, se completan los datos de la factura, la cual cierra la operatoria de compra.
El botón , es un botón rápido de numeración que se utiliza cuando no hay comprobantes oficiales y hay que numerarlo al azar.
La fecha de emisión es la fecha de factura. El descuento/aumento se adjunta en otro documento pero por ahora aconsejamos no utilizarlo.
El importe ya lo trae el sistema, a excepción que haya que modificarlo porque la orden de compra no coincide con la factura. Puede que se facture en dos o más veces o que varias órdenes de compras vayan a una misma factura.
- Para el caso de una orden de compra se facture con varios comprobantes: se pone en importe el valor indicado, y en
, se da de baja los artículos que no corresponden. Se debe tener en cuenta que los importes:
– total de
y
deben coincidir. Luego presionan
.
- Para el caso en que varias órdenes de compras vayan a una sola factura: en
se ponen
y el sistema trae todas las órdenes que hay de ese proveedor, se selecciona y luego se opera de la misma manera.
- Para el caso que la orden de compra sea igual a la factura. Directamente se completa los datos de la factura y se presiona el botón
. Luego, con
se aprueba la operatoria. El sistema muestra el asiento contable que aún puede modificarse. Lo importante es que pongan
, ya que hacen la contabilidad con estos pasos, en forma automática.