Archivo pago sueldos en Banco-Formulas de pago
CÓMO SE DEBE PROCEDER PARA GENERAR ARCHIVO BANCO
DESPUÉS DE ELEGIR EL PERIODO, (CASI SIEMPRE MARCAMOS EL VIGENTE, UNA VEZ CERRADO) PRESIONAS “TL”
PRESIONO AGREGAR Y COLOCO UNA DESCRIPCIÓN, PUEDE SER EL MES QUE SE PAGA O LO QUE SE PAGA EN CASO DE NO SER EL TOTAL, EL PERÍODO Y LA FECHA DE PAGO
ME MUESTRA EL NOMBRE QUE LE DÍ
VUELVO A PRESIONAR
SELECCIONO LA FÓRMULA DE PAGO QUE QUIERO USAR, SI PAGO EL TOTAL ELIJO Pago saldo,
si pago parcial puedo configurar previamente muchas fórmulas, según lo necesite (consulta personal cómputos o UNIRE para su confección)
Si se paga parcial, el sistema va llevando el saldo, y se pueden realizar “n” pagos, hasta el último en que se debe usar sí o sí, pago saldo.
TENER EN CUENTA QUE EL BANCO DE SANTA FE NECESITA 24 HS MINIMO PARA PROCESAR EL ARCHIVO, NO PUEDE IR LA FECHA ACTUAL
Se pueden imprimir listados, de ser necesario, para lo que, si existe más de un banco con el que pagar se puede poner un filtro a través de Fx todos, colocando el número de banco. Obteniendo el detalle de los empleados, los montos y el total.
En este ejemplo pago con la fórmula del 50%
muestra el total del neto del empleado (sueldo), el pago anterior, el pago actual, pago total y diferencia (saldo a pagar)
con estos iconos, al igual que en sueldo puedo borrar un PAGO o todos, si borro todos puede volver a liquidarlos y me vuelve a pedir la fórmula de pagos (si me equivoco en la formula inicialmente, debo seguir este camino)
También puede borrar uno, o volverlo a liquidar
También tengo el modifica para cambiar un monto a pagar
cambio estado
no le paga nada
Hago un escape y luego
En 
Distintas generaciones del archivo según los bancos, puedo tener uno o “n” bancos y por ende “n” archivos.
NO PRESIONAR HASTA NO DEPURAR LA LISTA ANTERIOR, CAMBIAR MONTOS, DESACTIVAR PORQUE EL MES EN CURSO NO DEBE IR EL DINERO AL BANCO, ETC.
UNA VEZ CONTROLADO LO CITADO PODEMOS AVANZAR
GENERA UN ARCHIVO PARA EL BANCO QUE INCLUYE LO QUE SE CONFIGURÓ PREVIAMENTE, Y QUE VARÍA DE BANCO A BANCO, ALGUNOS TOMAN LA CUENTA Y OTROS EL CBU
COMO CAMBIAR COD.EMP.BCO.STA.FE, LO PUEDE HACER EL ENCARGADO DE CÓMPUTOS A COMUNICAR AL PERSONAL DE UNIRE PARA QUE LO HAGA
EN
MODIFICAR
EN CASO DE PAGAR CON VARIOS BANCOS DEBERÁN COMUNICARLO CON TIEMPO PARA PODER PROVEERLES DE LOS MEDIOS DE CARGA ELECTRÓNICO DE LOS DEMÁS BANCOS, PARA LO QUE SE REQUERIRÁ EL FORMATO DEL ARCHIVO DEL BANCO RESPECTIVO ( SE PIDE AL BANCO LA CARGA ELECTRÓNICA DE SUELDOS)
LAS FORMULAS DE PAGO SE CARGAN INGRESANDO POR AQUÍ
EN ESTE EJEMPLO VEMOS VARIAS FORMULAS DE PAGO QUE UTILIZAN ALGUNOS MUNICIPIOS Y CON AGREGAR SE CARGA ALGUNA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD MONETARIA O POR UN MOTIVO X CUALQUIERA
DENTRO DE TODAS LAS FORMULAS DEBE IR SIEMPRE, PARA QUE VAYA LLEVANDO EL SALDO, EL TERMINO: PagoSaldo()
LA FÓRMULA PAGO SALDO se utiliza cuando se realiza un único pago total, o después de haber realizado uno o varios anteriores, siendo este el final que justamente “paga saldo”
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