Carga nota de credito en proveedores

Las notas de crédito se registran en el módulo de PROVEEDORES, el completo o reducido.

Para ello se ingresa en CONTADURIA, , con   se da de alta la nota de crédito, con todos sus datos. Solo se debe tener en cuenta poner el importe en negativo, como se muestra en el ejemplo:

. Cuando se genera la cuota verificar que el importe esté en negativo.

Cuando solicita la imputación contable (de gasto) tener en cuenta de ingresar en negativo y en el DEBE. Quedando de la siguiente forma:

Luego se realiza la orden de pago si correspondiere y pago, en forma normal.